 |
 |
| |
| Dépenses de fonctionnement |
| Revenus |
|
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
TABLEAU COMPARATIF DES BUDGETS 2009-2010
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| |
BUDGET 2009 |
BUDGET 2010 |
AUGMENTATION
(DIMINUTION) |
| |
MONTANT ($) |
% |
MONTANT ($) |
% |
MONTANT ($) |
% |
ADMINISTRATION GÉNÉRALE |
Conseil
municipal |
590 000 |
0,98 |
648 000 |
1,07 |
58 000 |
9,8 |
Application
de la loi |
570 000 |
0,95 |
603 000 |
0,99 |
33 000 |
5,8 |
| Gestion financière et administrative |
1 547 000 |
2,59 |
1 568 000 |
2,59 |
21 000 |
1,4 |
| Greffe |
698 000 |
1,16 |
539 000 |
0,89 |
(159 000) |
(22,8) |
| Évaluation |
350 000 |
0,58 |
300 000 |
0,49 |
(50 000) |
(14,3) |
| Ressources humaines |
402 000 |
0,67 |
372 000 |
0,61 |
(30 000) |
(7,5) |
| Communications |
464 000 |
0,77 |
522 000 |
0,86 |
58 000 |
12,5 |
| Informatique |
255 000 |
0,43 |
282 000 |
0,46 |
27 000 |
10,6 |
| Autres dépenses d'administration |
691 000 |
1,15 |
759 000 |
1,25 |
68 000 |
9,8 |
| TOTAL |
5 567 000 |
9,28 |
5 593 000 |
9,21 |
26 000 |
0,5 |
| |
|
|
|
|
|
SÉCURITÉ PUBLIQUE |
| Police |
7 109 000 |
11,84 |
7 338 000 |
12,09 |
229 000 |
3,2 |
| Incendie |
2 283 000 |
3,81 |
2 278 000 |
3,75 |
(5 000) |
(0,2) |
| Autres |
268 000 |
0,45 |
288 000 |
0,47 |
20 000 |
7,5 |
| TOTAL |
9 660 000 |
16,10 |
9 904 000 |
16,31 |
244 000 |
2,5 |
 |
|
|
|
|
|
TRANSPORT |
| Administration |
347 000 |
0,58 |
363 000 |
0,60 |
16 000 |
4,6 |
| Voirie municipale |
2 749 000 |
4,58 |
2 931 000 |
4,83 |
182 000 |
6,6 |
| Enlèvement de la neige |
3 172 000 |
5,28 |
3 329 000 |
5,48 |
157 000 |
4,9 |
| Éclairage des rues |
508 000 |
0,85 |
257 000 |
0,42 |
(251 000) |
(49,4) |
| Circulation |
60 000 |
0,10 |
77 000 |
0,13 |
17 000 |
28,3 |
| Édifices |
563 000 |
0,94 |
586 000 |
0,96 |
23 000 |
4,1 |
Transport
en commun |
1 263 000 |
2,11 |
1 343 000 |
2,21 |
80 000 |
6,3 |
| Génie |
907 000 |
1,51 |
984 000 |
1,62 |
77 000 |
8,5 |
| TOTAL |
9 569 000 |
15,95 |
9 870 000 |
16,25 |
301 000 |
3,1 |
|
|
|
|
|
|
ENVIRONNEMENT |
EAU ET ÉGOUTS |
| Administration |
11 000 |
0,02 |
15 000 |
0,02 |
4 000 |
36,4 |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable |
1 931 000 |
3,22 |
2 078 000 |
3,42 |
147 000 |
7,6 |
| Réseaux de distribution de l'eau potable |
191 000 |
0,32 |
255 000 |
0,42 |
64 000 |
33,5 |
| Épuration des eaux usées |
434 000 |
0,72 |
601 000 |
0,99 |
167 000 |
38,5 |
| Traitement des eaux usées St-Canut |
942 000 |
1,57 |
942 000 |
1,55 |
----- |
----- |
| Réseaux d'égouts et station de pompage |
703 000 |
1,17 |
811 000 |
1,34 |
108 000 |
15,4 |
| SOUS-TOTAL |
4 212 000 |
7,02 |
4 702 000 |
7,74 |
490 000 |
11,6 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Matières résiduelles et secondaires |
3 100 000 |
5,16 |
3 575 000 |
5,89 |
537 000 |
17,7 |
| Protection de l'environnement |
1 234 000 |
2,06 |
1 410 000 |
2,32 |
114 000 |
8,8 |
| SOUS-TOTAL |
4 334 000 |
7,22 |
4 985 000 |
8,21 |
651 000 |
15,0 |
| |
| TOTAL ENVIRONNEMENT |
8 546 000 |
14,24 |
9 687 000 |
15,95 |
1 141 000 |
13,4 |
|
|
|
|
|
|
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT |
| Aménagement, urbanisme et zonage |
903 000 |
1,51 |
994 000 |
1,64 |
91 000 |
10,1 |
| Promotion et développement économique |
467 000 |
0,78 |
416 000 |
0,68 |
(51 000) |
(10,9) |
| Autres |
32 000 |
0,05 |
40 000 |
0,07 |
8 000 |
25,0 |
| TOTAL |
1 402 000 |
2,34 |
1 450 000 |
2,39 |
48 000 |
3,4 |
|
|
|
|
|
|
LOISIRS ET CULTURE |
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES |
| Administration |
35 000 |
0,06 |
31 000 |
0,05 |
(4 000) |
(11,4) |
| Patinoires intérieures et extérieures |
1 631 000 |
2,72 |
1 745 000 |
2,87 |
114 000 |
7,0 |
| Parcs et terrains de jeux |
2 533 000 |
4,21 |
2 692 000 |
4,43 |
159 000 |
6,3 |
| Sous-total |
4 199 000 |
6,99 |
4 468 000 |
7,35 |
269 000 |
6,4 |
|
ACTIVITÉS CULTURELLES |
| Centres communautaires |
1 476 000 |
2,46 |
1 541 000 |
2,54 |
65 000 |
4,4 |
| Bibliothèques |
1 011 000 |
1,69 |
1 131 000 |
1,86 |
120 000 |
11,9 |
| Sous-total |
2 487 000 |
4,15 |
2 672 000 |
4,40 |
185 000 |
7,4 |
| TOTAL |
6 686 000 |
11,14 |
7 140 000 |
11,75 |
454 000 |
6,8 |
|
|
|
|
|
|
AUTRES DÉPENSES |
| Frais de financement |
9 885 000 |
16,47 |
10 628 000 |
17,50 |
743 000 |
7,5 |
| |
|
|
|
|
|
| |
| QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE |
700 000 |
1,17 |
750 000 |
1,23 |
50 000 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
AFFECTATION |
| Transfert activités d'investissement |
7 985 000 |
13,31 |
5 713 000 |
9,41 |
(2 272 000) |
(28,5) |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATION
| 60 000 000 |
100,00 |
60 735 000 |
100,00 |
735 000 |
1,2 |
|
|
|
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
TABLEAU COMPARATIF DES BUDGETS 2009-20109
REVENUS |
| |
BUDGET 2009 |
BUDGET 2010 |
AUGMENTATION
(DIMINUTION) |
| |
MONTANT ($) |
% |
MONTANT ($) |
% |
MONTANT ($) |
% |
REVENUS TAXES |
| Taxes générales |
25 337 000 |
42,24 |
26 609 000 |
43,81 |
1 272 000 |
5,0 |
| Taxe -service de la dette |
5 090 000 |
8,48 |
5 930 000 |
9,76 |
840 000 |
16,5 |
| Eau |
3 266 500 |
5,44 |
3 604 600 |
5,94 |
338 100 |
10,4 |
| Traitement des eaux usées et autres |
500 500 |
0,83 |
478 100 |
0,79 |
(22 400) |
(4,5) |
| Service de la dette |
3 783 000 |
6,31 |
3 742 000 |
6,16 |
(41 000) |
(1,1) |
| Collecte |
----- |
----- |
60 300 |
0,10 |
60 300 |
100,0 |
| TOTAL |
37 977 000 |
63,30 |
40 424 000 |
66,56 |
2 447 000 |
6,4 |
| |
|
|
|
|
|
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES |
| Gouvernement du Québec |
397 000 |
0,66 |
487 000 |
0,80 |
90 000 |
22,7 |
| Gouvernement du Canada |
2 351 000 |
3,92 |
2 145 000 |
3,53 |
(206 000) |
(8,8) |
| TOTAL |
2 748 000 |
4,58 |
2 632 000 |
4,33 |
(116 000) |
(4,2) |
| |
|
|
|
|
|
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX |
| Administration |
4 200 |
0,01 |
4 200 |
0,01 |
----- |
----- |
| Police |
1 570 000 |
2,62 |
1 640 000 |
2,70 |
70 000 |
4,5 |
| Sécurité incendie |
60 000 |
0,10 |
60 000 |
0,10 |
----- |
----- |
| Transport |
108 500 |
0,18 |
109 800 |
0,18 |
1 300 |
1,2 |
| Environnement |
2 000 |
0,00 |
2 000 |
0,00 |
----- |
----- |
| SOUS-TOTAL |
1 744 700 |
2,91 |
1 816 000 |
2,99 |
71 300 |
4,1 |
| |
|
|
|
|
|
AUTRES SERVICES RENDUS |
| Administration |
671 700 |
1,12 |
794 000 |
1,31 |
122 300 |
18,2 |
| Police |
176 200 |
0,29 |
255 000 |
0,42 |
78 800 |
44,7 |
| Transport |
383 600 |
0,64 |
330 000 |
0,54 |
(53 600) |
(14,0) |
| Hygiène du milieu |
68 000 |
0,11 |
66 000 |
0,11 |
(2 000) |
(2,9) |
| Urbanisme |
42 000 |
0,07 |
48 000 |
0,07 |
6 000 |
14,3 |
| Loisirs (récréatifs) |
1 307 600 |
2,18 |
1 499 000 |
2,47 |
191 400 |
14,6 |
| Loisirs (culturels) |
130 000 |
0,22 |
188 000 |
0,31 |
58 000 |
44,6 |
| Bibliothèques |
75 000 |
0,13 |
89 000 |
0,15 |
14 000 |
18,7 |
| SOUS-TOTAL |
2 854 100 |
4,76 |
3 269 000 |
5,38 |
414 900 |
14,5 |
| |
|
|
|
|
|
AUTRES REVENUS |
| Imposition de droits |
2 848 000 |
4,74 |
2 937 000 |
4,84 |
89 000 |
3,1 |
| Amendes et pénalités |
2 530 800 |
4,22 |
2 688 000 |
4,43 |
157 200 |
6,2 |
| Intérêts |
1 075 000 |
1,79 |
555 000 |
0,91 |
(520 000) |
(48,4) |
| Cessions d'actifs immobilisés |
920 000 |
1,53 |
705 000 |
1,16 |
(215 000) |
(23,4) |
| Autres |
1 047 900 |
1,75 |
1 274 700 |
2,10 |
226 800 |
21,6 |
| SOUS-TOTAL |
8 421 700 |
14,03 |
8 159 700 |
13,44 |
(262 000) |
(3,1) |
| TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS |
13 020 500 |
21,70 |
13 244 700 |
21,81 |
224 200 |
1,7 |
| |
|
|
|
|
|
TRANSFERTS |
TRANSFERTS INCONDITIONNELS |
| Subventions gouvernementales |
405 100 |
0,68 |
566 800 |
0,93 |
161 700 |
39,9 |
|
TRANSFERTS CONDITIONNELS |
| Subventions gouvernementales |
513 200 |
0,85 |
539 500 |
0,89 |
26 300 |
5,1 |
| TOTAL DES TRANSFERTS |
918 300 |
1,53 |
1 106 300 |
1,82 |
188 000 |
20,5 |
| |
|
|
|
|
|
AFFECTATIONS |
| Surplus |
1 000 000 |
1,67 |
1 000 000 |
1,65 |
----- |
----- |
| Parcs et terrains de jeux |
670 000 |
1,12 |
600 000 |
0,99 |
(70 000) |
(10,4) |
| Transfert activités d'investissement |
43 200 |
0,07 |
18 000 |
0,03 |
(25 200) |
(58,3) |
| Fonds de roulement |
3 488 000 |
5,80 |
1 550 000 |
2,55 |
(1 938 000) |
(55,6) |
| Frais de financement |
135 000 |
0,23 |
160 000 |
0,26 |
25 000 |
18,5 |
| TOTAL AFFECTATIONS |
5 336 200 |
8,89 |
3 328 000 |
5,48 |
(2 008 200) |
(37,6) |
| |
|
|
|
|
|
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS
| 60 000 000 |
100,00 |
60 735 000 |
100,00 |
735 000 |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
