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Conseil municipal  |  Budget municipal

 Feuillet budgétaire 2017

État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2016-2017

Revenus

  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Revenus taxes
Taxes générales 38 212 300 45,49 39 723 300 45,34 1 511 000 4,0
Taxe - service de la dette 7 184 400 8,55 7 642 700 8,72 458 300 6,4
Eau 4 639 500 5,52 4 902 500 5,60 263 000 5,7
Traitement des eaux usées et autres 910 300 1,09 522 200 0,60 (388 100) (42,6)
Service de la dette 4 214 900 5,02 4 378 100 5,00 163 200 3,9
Autres tarifs 538 900 0,64 669 400 0,76 130 500 24,2
TOTAL 55 700 300 66,31 57 838 200 66,02 2 137 900 3,8
           
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Paiements tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec 450 700 0,53 517 400 0,59 66 700 14,8
Gouvernement du Canada 1 955 200 2,33 1 959 400 2,24 4 200 0,2
TOTAL 2 405 900 2,86 2 476 800 2,83 70 900 2,9
           
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Services rendus aux organismes municipaux
Administration 3 200 0,00 3 600 0,00 400 12,5
Police 2 425 700 2,90 2 283 400 2,61 (142 300) (5,9)
Sécurité incendie 85 000 0,10 100 200 0,11 15 200 17,9
Transport 25 700 0,03 26 000 0,03 300 1,2
Environnement 2 000 0,00 2 000 0,00 0 0,0
SOUS-TOTAL 2 541 600 3,03 2 415 200 2,75 (126 400) (5,0)
           
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Autres services rendus
Administration 694 400 0,83 694 900 0,79 500 0,1
Police 320 200 0,38 387 700 0,44 67 500 21,1
Transport 474 900 0,57 511 900 0,59 37 000 7,8
Hygiène du milieu 134 300 0,16 482 300 0,55 348 000 259,1
Urbanisme 101 100 0,12 108 400 0,12 7 300 7,2
Loisirs (récréatifs) 1 629 900 1,94 1 566 000 1,79 (63 900) (3,9)
Loisirs (culturels) 230 700 0,27 265 000 0,30 34 300 14,9
Bibliothèques 95 200 0,11 34 000 0,04 (61 200) (64,3)
SOUS-TOTAL 3 680 700 4,38 4 050 200 4,62 369 500 10,0
           
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Autres revenus
Imposition de droits 4 956 400 5,90 5 034 700 5,75 78 300 1,6
Transfert fonds de carrières et sablières 2 000 000 2,38 3 800 000 4,34 1 800 000 90,0
Amendes et pénalités 3 186 400 3,80 3 252 200 3,71 65 800 2,1
Intérêts 1 225 000 1,46 1 485 000 1,69 260 000 21,2
Cessions d'actifs immobilisés 3 873 800 4,61 60 000 0,07 (3 813 800) (98,5)
Transfert fonds de parc (nouvelle norme comptable) 0 0,00 1 870 000 2,13 1 870 000 0
Autres 781 500 0,93 657 600 0,75 (123 900) (15,9)
SOUS-TOTAL 16 023 100 19,08 16 159 500 18,44 136 400 0,9
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS 22 245 400 26,49 22 624 900 25,81 379 500 1,7
           
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Transferts

Transferts conditionnels
Subventions gouvernementales 2 472 100 2,94 2 758 300 3,15 286 200 11,6
TOTAL DES TRANSFERTS 2 472 100 2,94 2 758 300 3,15 286 200 11,6
           

Affectations
Surplus 600 000 0,71 1 500 000 1,71 900 000 150,0
Transfert activités d'investissement 98 200 0,12 256 300 0,29 158 100 161,0
Frais de financement 178 100 0,21 164 500 0,19 (13 600) (7,6)
Fonds des carrières et sablières 300 000 0,36 0 0,00 (300 000) (100,0)
TOTAL AFFECTATIONS 1 176 300 1,40 1 920 800 2,19 744 500 63,3
             


Total des revenus et affectation
  84 000 000 100,0 87 619 000 100,00 3 619 000 4,3

État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2016-2017

Dépenses de fonctionnement

  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Administration générale
Conseil municipal 880 500 1,05 920 200 1,05 39 700 4,5
Application de la loi 610 400 0,73 615 400 0,70 5 000 0,8
Gestion financière et administrative 1 999 100 2,38 2 061 400 2,35 62 300 3,1
Greffe 622 000 0,74 891 600 1,02 269 600 43,3
Évaluation 511 100 0,61 455 800 0,52 (55 300) (10,8)
Ressources humaines 553 500 0,66 541 700 0,62 (11 800) (2,1)
Communications 722 600 0,86 793 200 0,91 70 600 9,8
Informatique 493 900 0,59 494 300 0,56 400 0,1
Autres dépenses d'administration 475 700 0,56 421 200 0,48 (54 500) (11,5)
TOTAL 6 868 800 8,18 7 194 800 8,21 326 000 4,7
           
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Sécurité publique
Police 9 748 800 11,61 9 451 800 10,79 (297 000) (3,0)
Incendie 2 847 200 3,39 3 666 800 4,18 819 600 28,8
Autres 338 800 0,40 346 100 0,40 7 300 2,2
TOTAL 12 934 800 15,40 13 464 700 15,37 529 900 4,1
         
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Transport
Administration 592 700 0,71 590 800 0,67 (1, 900) (0,3)
Voirie municipale 4 080 100 4,86 4 227 700 4,83 147 600 3,6
Enlèvement de la neige 3 460 000 4,12 3 626 300 4,14 166 300 4,8
Éclairage des rues 381 000 0,45 395 300 0,45 14 300 3,8
Circulation 97 000 0,12 150 500 0,17 53 500 7 55,2
Édifices 985 400 1,17 1 099 000 1,25 113 600 11,5
Transport en commun 2 397 000 2,85 2 536 700 2,90 139 700 5,8
Génie 1 530 600 1,82 1 648 100 1,88 117 500 7,7
TOTAL 13 523 800 16,10 14 274 400 16,29 750 600 5,6
         
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Environnement

Eau et égoûts
Administration 34 900 0,04 28 900 0,03 (6 000) (17,2)
Approvisionnement et traitement de l'eau potable 2 286 300 2,72 2 367 100 2,70 80 800 3,5
Réseaux de distribution de l'eau potable 233 100 0,28 268 300 0,31 35 200 15,1
Traitement des eaux usées 951 700 1,13 659 500 0,75 (292 200) (30,7)
Traitement des eaux usées St-Canut 957 400 1,14 1 018 800 1,16 61 400 6,4
Réseaux d'égouts et station de pompage 782 300 0,93 802 600 0,92 20 300 2,6
SOUS-TOTAL 5 245 700 6,24 5 145 200 5,87 (100 500) (1,9)
             
Matières résiduelles et secondaires 5 517 700 6,57 5 552 400 6,34 34 700 0,6
Protection de l'environnement 2 005 000 2,39 2 141 200 2,44 136 200 6,8
SOUS-TOTAL 7 522 700 8,96 7 693 600 8,78 170 900 2,3
 
TOTAL ENVIRONNEMENT 12 768 400 15,20 12 838 800 14,65 70 400 0,6
         

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage 1 093 100 1,30 1 136 500 1,30 43 400 4,0
Promotion et développement économique 920 300 1,10 1 163 900 1,33 243 600 26,5
Autres 220 000 0,26 427 000 0,49 207 000 94,1
TOTAL 2 233 400 2,66 2 727 400 3,12 494 000 22,1
         
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Loisirs et culture

Activités récréatives
Administration 32 500 0,04 35 500 0,04 3 000 9,2
Patinoires intérieures et extérieures 2 197 800 2,62 2 296 700 2,62 98 900 4,5
Parcs et terrains de jeux 3 739 900 4,45 3 794 100 4,33 54 200 1,4
SOUS-TOTAL 5 970 200 7,11 6 126 300 6,99 156 100 2,6

Activités culturelles
Centres  communautaires 1 892 300 2,25 2 044 300 2,33 152 000 8,0
Bibliothèques 1 452 100 1,73 1 660 100 1,90 208 000 14,3
SOUS-TOTAL 3 344 400 3,98 3 704 400 4,23 360 000 10,8
TOTAL 9 314 600 11,09 9 830 700 11,22 516 100 5,5
         
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Autres dépenses
Frais de financement 12 884 500 15,34 13 361 200 15,25 476 700 3,7
           
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE 1 026 800 1,22 1 093 000 1,25 66 200 6,4
         
  BUDGET 2016 BUDGET 2017 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Affectation
Transfert activités d'investissement  10 519 900 12,52 7 144 000 8,15 (3 375 900) (32,1)
Transfert fonds de parc (nouvelle norme comptable) 0 0,00 1 870 000 2,13 1 870 000 0,00
Transfert fonds de carrières et sablières 1 925 000 2,29 3 560 000 4,06 1 635 000 84,9
Autres fonds réservés 0 0,00 260 000 0,30 260 000 0,00
TOTAL 12 444 900 14,81 12 834 000 14,64 129 100 1,0


Total des dépenses et affectation
  84 000 000 100,00 87 619 000 100,00 3 619 000 4,3

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