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Conseil municipal  |  Budget municipal

 Feuillet budgétaire 2018

État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2017-2018

Revenus

  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Revenus taxes
Taxes générales 39 723 300 45,34 41 673 600 48,19 1 950 300 4,9
Taxe - service de la dette 7 642 700 8,72 6 666 400 7,71 (976 300) (12,8)
Eau 4 902 500 5,60 5 069 500 5,86 167 000 3,4
Traitement des eaux usées et autres 522 200 0,60 669 500 0,77 147 300 28,2
Service de la dette 4 378 100 5,00 4 572 900 5,29 194 800 4,4
Autres tarifs 669 400 0,76 753 500 0,87 84 100 12,6
TOTAL 57 838 200 66,02 59 405 400 68,69 1 567 200 2,7
           
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Paiements tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec 517 400 0,59 533 000 0,62 15 600 3,0
Gouvernement du Canada 1 959 400 2,24 1 803 200 2,09 (156 200) 8,0
TOTAL 2 476 800 2,83 2 336 200 2,71 (140 600) (5,7)
           
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Services rendus aux organismes municipaux
Administration 3 600 0,00 2 800 0,00 (800) (22,2)
Police 2 283 400 2,61 2 165 200 2,50 (118,200) (5,2)
Sécurité incendie 100 200 0,11 115 900 0,13 15 700 15,7
Transport 26 000 0,03 26 400 0,03 400 1,5
Environnement 2 000 0,00 2 000 0,00 0 0,0
SOUS-TOTAL 2 415 200 2,75 2 312 300 2,66 (102 900) (4,3)
           
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Autres services rendus
Administration 694 400 0,79 710 500 0,82 15 600 2,2
Police 387 700 0,44 434 800 0,50 47 100 12,1
Transport 511 900 0,59 550 700 0,64 38 800 7,6
Hygiène du milieu 482 300 0,55 740 200 0,86 257 900 53,5
Urbanisme 108 400 0,12 96 100 0,11 (12 300) (11,3)
Loisirs (récréatifs) 1 566 000 1,79 1 913 200 2,21 347 200 22,2
Loisirs (culturels) 265 000 0,30 263 000 0,31 (2 000) (0,8)
Bibliothèques 34 000 0,04 36 400 0,04 2 400 7,1
SOUS-TOTAL 4 050 200 4,62 4 744 900 5,49 694 700 17,2
           
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Autres revenus
Imposition de droits 5 034 700 5,75 5 282 400 6,11 247 700 4,9
Transfert fonds de carrières et sablières 3 800 000 4,34 1 393 600 1,61 (2 406 400) (63,3)
Amendes et pénalités 3 252 200 3,71 3 484 000 4,03 231 800 7,1
Intérêts 1 485 000 1,69 1 611 000 1,86 126 000 8,6
Cessions d'actifs immobilisés 60 000 0,07 30 000 0,03 (30 000) (50,0)
Transfert fonds de parc (nouvelle norme comptable) 1 870 000 2,13 360 000 0,42 (1 510 000) (80,7)
Autres 657 600 0,75 740 800 0,86 83 200 12,7
SOUS-TOTAL 16 159 500 18,44 12 901 800 14,92 (3 257 700) (20,2)
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS 22 624 900 25,81 19 959 000 23,07 (2 665 900) (11,8)
           
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Transferts

Transferts conditionnels
Subventions gouvernementales 2 758 300 3,15 2 858 500 3,31 100 200 3,6
TOTAL DES TRANSFERTS 2 758 300 3,15 2 858 500 3,31 100 200 3,6
           

Affectations
Surplus 1 500 000 1,71 1 560 000 1,80 60 000 4,0
Transfert activités d'investissement 256 300 0,29 232 700 0,27 (23 600) (9,2)
Frais de financement 164 500 0,19 132 200 0,15 (32 300) (19,6)
Fonds des carrières et sablières 0 0,00 0 0,00 (300 000) (100,0)
TOTAL AFFECTATIONS 1 920 800 2,19 1 924 900 2,22 4 100 0,2
             


Total des revenus et affectation
  87 619 000 100,0 86 484 000 100,00 (1 135 000) (1,3)

État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2017-2018

Dépenses de fonctionnement

  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Administration générale
Conseil municipal 920 200 1,05 930 500 1,08 10 300 1,1
Application de la loi 615 400 0,70 642 700 0,74 27 300 4,4
Gestion financière et administrative 2 061 400 2,35 2 160 700 2,50 99 300 4,8
Greffe 891 600 1,02 660 100 0,76 (231 500) (26,0)
Évaluation 455 800 0,52 471 400 0,55 15 600 3,4
Ressources humaines 541 700 0,62 542 800 0,63 1 100 0,2
Communications 793 200 0,91 827 600 0,96 34 400 4,3
Informatique 494 300 0,56 556 600 0,64 62 300 12,6
Autres dépenses d'administration 421 200 0,48 669 300 0,77 248 100 58,9
TOTAL 7 194 800 8,21 7 461 700 8,63 266 900 3,7
           
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Sécurité publique
Police 9 451 800 10,79 10 272 300 11,88 820 500 8,7
Incendie 3 666 800 4,18 4 001 000 4,62 334 200 9,1
Autres 346 100 0,40 388 900 0,45 42 800 12,4
TOTAL 13 464 700 15,37 14 662 200 16,95 1 197 500 8,9
         
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Transport
Administration 590 800 0,67 606 600 0,70 15 800 2,7
Voirie municipale 4 227 700 4,83 4 620 400 5,34 392 700 9,3
Enlèvement de la neige 3 626 300 4,14 3 829 500 4,43 203 200 5,6
Éclairage des rues 395 300 0,45 410 000 0,47 14 700 3,7
Circulation 150 500 0,17 212 000 0,25 61 500 40,9
Édifices 1 099 000 1,25 1 187 300 1,37 88 300 8,0
Transport en commun 2 536 700 2,90 2 526 000 2,92 (10 700) (0,4)
Génie 1 648 100 1,88 1 618 000 1,87 (30 100) (1,8)
TOTAL 14 274 400 16,29 15 009 800 17,35 735 400 5,2
         
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Environnement

Eau et égoûts
Administration 28 900 0,03 33 300 0,04 4 400 15,2
Approvisionnement et traitement de l'eau potable 2 367 100 2,70 2 266 800 2,62 (100 300) 4,2
Réseaux de distribution de l'eau potable 268 300 0,31 343 400 0,40 75 100 28,0
Traitement des eaux usées 659 500 0,75 698 900 0,81 39 400 6,0
Traitement des eaux usées St-Canut 1 018 800 1,16 1 148 100 1,33 129 300 12,7
Réseaux d'égouts et station de pompage 802 600 0,92 902 400 1,04 99 800 12,4
SOUS-TOTAL 5 145 200 5,87 5 392 900 6,24 247 700 4,8
             
Matières résiduelles et secondaires 5 552 400 6,34 5 800 600 6,71 248 200 4,5
Protection de l'environnement 2 141 200 2,44 2 234 100 2,58 92 900 4,3
SOUS-TOTAL 7 693 600 8,78 8 034 700 9,29 341 100 4,4
 
TOTAL ENVIRONNEMENT 12 838 800 14,65 13 427 600 15,53 588 800 4,6
         

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage 1 136 500 1,30 1 233 000 1,43 96 500 8,5
Promotion et développement économique 1 163 900 1,33 1 158 000 1,34 (5 900) (0.5)
Autres 427 000 0,49 286 000 0,33 (141 000) (33,0)
TOTAL 2 727 400 3,12 2 677 000 3,10 (50 400) (1,8)
         
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Loisirs et culture

Activités récréatives
Administration 35 500 0,04 34 000 0,04 (1 500) (4,2)
Patinoires intérieures et extérieures 2 296 700 2,62 2 332 000 2,70 35 300 1,5
Parcs et terrains de jeux 3 794 100 4,33 4 647 900 5,37 853 800 22,5
SOUS-TOTAL 6 126 300 6,99 7 013 900 8,11 887 600 14,5

Activités culturelles
Centres  communautaires 2 044 300 2,33 2 173 300 2,51 129 000 6,3
Bibliothèques 1 660 100 1,90 1 737 200 2,01 77 100 4,6
SOUS-TOTAL 3 704 400 4,23 3 910 500 4,52 206 100 5,6
TOTAL 9 830 700 11,22 10 924 400 12,63 1 093 700 11,1
         
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Autres dépenses
Frais de financement 13 361 200 15,25 12 824 100 14,83 (537 100) (4,0)
           
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE 1 093 000 1,25 1 172 700 1,36 79 700 7,3
         
  BUDGET 2017 BUDGET 2018 AUGMENTATION
(DIMINUTION)
  MONTANT ($) % MONTANT ($) % MONTANT ($) %

Affectation
Transfert activités d'investissement  7 144 000 8,15 6 817 500 7,88 (326 500) (4,6)
Transfert fonds de parc (nouvelle norme comptable) 1 870 000 2,13 360 000 0,41 (1 510 000) (80,7)
Transfert fonds de carrières et sablières 3 560 000 4,06 1 123 600 1,30 (2 436 400) (68,4)
Autres fonds réservés 260 000 0,30 23 400 0,03 (236 600) (91,0)
TOTAL 12 834 000 14,64 8 324 500 9,62 (4 509 500) (35,1)


Total des dépenses et affectation
  87 619 000 100,00 86 484 000 100,00 1 135 000 1,3

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