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État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2011-2012

Revenus

	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Revenus taxes
Taxes générales	30 856 000	44,91	32 702 700	44,52	1 846 700	6,0
Taxe - service de la dette	5 924 000	8,62	6 198 000	8,44	274 000	4,6
Eau	3 940 100	5,74	4 068 600	5,54	128 500	3,3
Traitement des eaux usées et autres	399 900	0,58	469 400	0,64	69 500	17,4
Service de la dette	3 600 000	5,24	3 885 000	5,29	285 000	7,9
Autres tarifs	923 000	1,34	1 096 000	1,49	173 000	18,7
TOTAL	45 643 000	66,43	48 419 700	65,92	2 776 700	6,1
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Paiements tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec	521 900	0,76	552 100	0,75	30 200	5,8
Gouvernement du Canada	2 004 100	2,93	1 917 800	2,61	(86 300)	(4,3)
TOTAL	2 526 000	3,69	2 469 900	3,36	(56 100)	(2,2)
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Services rendus aux organismes municipaux
Administration	4 000	0,01	4 200	0,01	200	5,0
Police	1 933 000	2,81	2 109 100	2,87	176 100	9,1
Sécurité incendie	75 000	0,11	72 000	0,10	(3 000)	(4,0)
Transport	27 000	0,04	24 400	0,03	(2 600)	(9,6)
Environnement	2 000	0,00	2 000	0,00	0	0,0
SOUS-TOTAL	2 041 000	2,97	2 211 700	3,01	170 700	8,4
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Autres services rendus
Administration	539 200	0,78	496 100	0,68	(43 100)	(8,0)
Police	346 300	0,50	298 300	0,41	(48 000)	(13,9)
Transport	423 500	0,62	419 400	0,57	(4 100)	(1,0)
Hygiène du milieu	105 000	0,15	80 000	0,11	(25 000)	(23,8)
Urbanisme	79 200	0,12	90 300	0,12	11 100	14,0
Loisirs (récréatifs)	1 471 800	2,15	1 484 500	2,02	12 700	0,9
Loisirs (culturels)	223 000	0,32	263 200	0,36	40 200	18,0
Bibliothèques	96 000	0,14	84 600	0,12	(11 400)	(11,9)
SOUS-TOTAL	3 284 000	4,78	3 216 400	4,39	(67 600)	(2,1)
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Autres revenus
Imposition de droits	5 077 000	7,38	5 894 000	8,02	817 000	16,1
Amendes et pénalités	2 666 000	3,88	2 834 000	3,86	168 000	6,3
Intérêts	893 000	1,30	956 000	1,30	63 000	7,1
Cessions d'actifs immobilisés	560 000	0,82	180 000	0,25	(380 000)	(67,9)
Autres	706 000	1,03	1 536 500	2,09	830 500	117,6
SOUS-TOTAL	9 902 000	14,41	11 400 500	15,52	1 498 500	15,1
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	15 227 000	22,16	16 828 600	22,92	1 601 600	10,5
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Transferts
Transferts inconditionnels
Subventions gouvernementales	1 451 000	2,11	2 141 000	2,91	690 000	47,6
Transferts conditionnels
Subventions gouvernementales	1 560 000	2,27	1 430 300	1,95	(129 700)	(8,3)
TOTAL DES TRANSFERTS	3 011 000	4,38	3 571 300	4,86	560 300	18,6
Affectations
Surplus	1 000 000	1,46	0	0,00	(1 000 000)	(100)
Parcs et terrains de jeux	0	0,00	950 000	1,29	950 000	----
Transfert activités d'investissement	9 000	0,01	36 100	0,05	27 100	301,1
Fonds de roulement	605 000	0,88	500 000	0,68	(105 000)	(17,4)
Frais de financement	164 000	0,24	183 100	0,25	19 100	11,6
Fonds des carrières et sablières	515 000	0,75	491 300	0,67	(23 700)	(4,6)
TOTAL AFFECTATIONS	2 293 000	3,34	2 160 500	2,94	(132 500)	(5,8)

État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2011-2012

Dépenses de fonctionnement

	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Administration générale
Conseil municipal	659 000	0,96	671 300	0,91	12 300	1,9
Application de la loi	564 000	0,82	568 400	0,77	4 400	0,8
Gestion financière et administrative	1 913 000	2,78	1 873 100	2,55	(39 900)	(2,1)
Greffe	529 000	0,77	773 300	1,05	244 300	46,2
Évaluation	392 000	0,57	517 000	0,70	125 000	31,9
Ressources humaines	429 000	0,62	533 900	0,73	104 900	24,5
Communications	555 000	0,81	598 000	0,81	43 000	7,7
Informatique	389 000	0,57	415 500	0,57	26 500	6,8
Autres dépenses d'administration	549 000	0,80	766 400	1,04	217 400	39,6
TOTAL	5 979 000	8,70	6 716 900	9,13	737 900	12,3
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Sécurité publique
Police	8 233 000	11,98	8 099 300	11,03	(133 700)	(1,6)
Incendie	2 569 000	3,74	2 611 600	3,56	42 600	1,7
Autres	308 000	0,45	333 700	0,45	25 700	8,3
TOTAL	11 110 000	16,17	11 044 600	15,04	(65 400)	(0,6)
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Transport
Administration	409 000	0,60	445 600	0,61	36 600	8,9
Voirie municipale	3 416 000	4,97	3 520 600	4,79	104 600	3,1
Enlèvement de la neige	3 265 000	4,75	3 372 800	4,59	107 800	3,3
Éclairage des rues	328 000	0,48	320 000	0,43	(8 000)	(2,4)
Circulation	112 000	0,16	102 000	0,14	(10 000)	(8,9)
Édifices	694 000	1,01	834 300	1,14	140 300	20,2
Transport en commun	1 680 000	2,45	1 703 700	2,32	23 700	1,4
Génie	1 188 000	1,73	1 254 500	1,71	66 500	5,6
TOTAL	11 092 000	16,15	11 553 500	15,73	461 500	4,2
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Environnement
Eau et égoûts
Administration	26 000	0,04	29 900	0,04	3 900	15,0
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	2 035 000	2,96	2 263 200	3,08	228 200	11,2
Réseaux de distribution de l'eau potable	245 000	0,36	248 800	0,34	3 800	1,6
Traitement des eaux usées	697 000	1,01	598 300	0,81	(98 700)	(14,2)
Traitement des eaux usées St-Canut	1 053 000	1,53	1 091 300	1,49	38 300	3,6
Réseaux d'égouts et station de pompage	872 000	1,27	796 100	1,08	(75 900)	(8,7)
SOUS-TOTAL	4 928 000	7,17	5 027 600	6,84	99 600	2,0
Matières résiduelles et secondaires	4 138 000	6,02	4 470 100	6,09	332 100	8,0
Protection de l'environnement	1 482 000	2,16	1 534 400	2,09	52 400	3,5
SOUS-TOTAL	5 620 000	8,18	6 004 500	8,18	384 500	6,8
TOTAL ENVIRONNEMENT	10 548 000	15,35	11 032 100	15,02	484 100	4,6
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage	1 010 000	1,47	996 100	1,36	(13 900)	(1,4)
Promotion et développement économique	516 000	0,75	623 300	0,85	107 300	20,8
Autres	40 000	0,06	45 000	0,06	5 000	12,5
TOTAL	1 566 000	2,28	1 664 400	2,27	98 400	6,3
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Loisirs et culture
Activités récréatives
Administration	32 000	0,04	34 800	0,05	2 800	8,8
Patinoires intérieures et extérieures	2 111 000	3,07	2 136 000	2,91	25 000	1,2
Parcs et terrains de jeux	3 117 000	4,54	3 490 200	4,75	373 200	12,0
SOUS-TOTAL	5 260 000	7,65	5 661 000	7,71	401 000	7,6
Activités culturelles
Centres  communautaires	1 634 000	2,38	1 757 800	2,39	123 800	7,6
Bibliothèques	1 317 000	1,92	1 400 800	1,91	83 800	6,4
SOUS-TOTAL	2 951 000	4,30	3 158 600	4,30	207 600	7,0
TOTAL	8 211 000	11,95	8 819 600	12,01	608 600	7,4
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Autres dépenses
Frais de financement	10 687 000	15,56	11 132 900	15,16	445 900	4,2
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE	761 000	1,11	770 000	1,05	9 000	1,2
	BUDGET 2012		BUDGET 2013		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Affectation
Transfert activités d'investissement	7 146 000	10,40	8 916 000	12,14	1 770 000	24,8
Transfert fonds de carrières et sablières	1 600 000	2,33	1 800 000	2,45	200 000	12,5
TOTAL	8 746 000	12,73	10 716 000	14,59	1 970 000	22,5