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État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2011-2012

Revenus

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Revenus taxes
Taxes générales	29 075 000	45,59	30 856 000	44,91	1 781 000	6,1
Taxe - service de la dette	5 758 000	9,03	5 924 000	8,62	166 000	2,9
Eau	3 819 000	5,99	3 940 100	5,74	121 100	3,2
Traitement des eaux usées et autres	476 000	0,75	399 900	0,58	(76 100)	(16,0)
Service de la dette	3 908 000	6,13	3 600 000	5,24	(308 000)	(7,9)
Autres tarifs	19 000	0,03	923 000	1,34	904 000	4757,9
TOTAL	43 055 000	67,52	45 643 000	66,43	2 588 000	6,0
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Paiements tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec	474 000	0,74	521 900	0,76	47 900	10,1
Gouvernement du Canada	2 118 000	3,32	2 004 100	2,93	(113 900)	(5,4)
TOTAL	2 592 000	4,06	2 526 000	3,69	(66 000)	(2,5)
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Services rendus aux organismes municipaux
Administration	4 200	0,01	4 000	0,01	(200)	(4,8)
Police	1 725 400	2,71	1 933 000	2,81	207 600	12,0
Sécurité incendie	60 000	0,09	75 000	0,11	15 000	25,0
Transport	128 400	0,20	27 000	0,04	(101 400)	(79,0)
Environnement	2 000	0,00	2 000	0,00	----	----
SOUS-TOTAL	1 920 000	3,01	2 041 000	2,97	121 000	6,3
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Autres services rendus
Administration	524 500	0,82	539 200	0,78	14 700	2,8
Police	275 800	0,43	346 300	0,50	70 500	25,6
Transport	427 800	0,67	423 500	0,62	(4 300)	(1,0)
Hygiène du milieu	116 000	0,18	105 000	0,15	(11 000)	(9,5)
Urbanisme	50 500	0,08	79 200	0,12	28 700	56,8
Loisirs (récréatifs)	1 514 000	2,37	1 471 800	2,15	(42 200)	(2,8)
Loisirs (culturels)	173 000	0,27	223 000	0,32	50 000	28,9
Bibliothèques	86 400	0,14	96 000	0,14	9 600	11,1
SOUS-TOTAL	3 168 000	4,96	3 284 000	4,78	116 000	3,7
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Autres revenus
Imposition de droits	3 156 500	4,95	5 077 000	7,38	1 920 500	60,8
Amendes et pénalités	2 671 000	4,19	2 666 000	3,88	(5 000)	(0,2)
Intérêts	698 000	1,09	893 000	1,30	195 000	27,9
Cessions d'actifs immobilisés	410 000	0,64	560 000	0,82	150 000	36,6
Autres	1 163 500	1,82	706 000	1,03	(457 500)	(39,3)
SOUS-TOTAL	8 099 000	12,69	9 902 000	14,41	1 803 000	22,3
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	13 187 000	20,66	15 227 000	22,16	2 040 000	15,5
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Transferts
Transferts inconditionnels
Subventions gouvernementales	865 900	1,36	1 451 000	2,11	585 100	67,6
Transferts conditionnels
Subventions gouvernementales	886 100	1,39	1 560 000	2,27	673 900	76,1
TOTAL DES TRANSFERTS	1 752 000	2,75	3 011 000	4,38	1 259 000	71,9
Affectations
Surplus	1 000 000	1,57	1 000 000	1,46	-----	-----
Parcs et terrains de jeux	160 000	0,25	0	0,00	(160 000)	(100,0)
Transfert activités d'investissement	9 600	0,01	9 000	0,01	(600)	(6,3)
Fonds de roulement	1 345 000	2,11	605 000	0,88	(740 000)	(55,0)
Frais de financement	159 400	0,25	164 000	0,24	4 600	2,9
Fonds des carrières et sablières	520 000	0,82	515 000	0,75	(5 000)	(1,0)
TOTAL AFFECTATIONS	3 194 000	5,01	2 293 000	3,34	(901 000)	(28,2)

État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2011-2012

Dépenses de fonctionnement

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Administration générale
Conseil municipal	636 000	1,04	659 000	1,00	23 000	3,6
Application de la loi	554 000	0,91	564 000	0,86	10 000	1,8
Gestion financière et administrative	1 660 000	2,73	1 913 000	2,91	253 000	15,2
Greffe	544 000	0,89	529 000	0,80	(15 000)	(2,8)
Évaluation	300 000	0,49	392 000	0,60	92 000	30,7
Ressources humaines	399 000	0,65	429 000	0,65	30 000	7,5
Communications	544 000	0,89	555 000	0,84	11 000	2,0
Informatique	333 000	0,55	389 000	0,59	56 000	16,8
Autres dépenses d'administration	952 000	1,56	549 000	0,83	(403 000)	(42,3)
TOTAL	5 922 000	9,70	5 979 000	9,08	57 000	1,0
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Sécurité publique
Police	7 599 000	11,91	8 233 000	11,98	634 000	8,3
Incendie	2 434 000	3,82	2 569 000	3,74	135 000	5,5
Autres	296 000	0,46	308 000	0,45	12 000	4,1
TOTAL	10 329 000	16,19	11 110 000	16,17	781 000	7,6
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Transport
Administration	378 000	0,59	409 000	0,60	31 000	8,2
Voirie municipale	3 352 000	5,26	3 416 000	4,97	64 000	1,9
Enlèvement de la neige	3 087 000	4,84	3 265 000	4,75	178 000	5,8
Éclairage des rues	310 000	0,49	328 000	0,48	18 000	5,8
Circulation	97 000	0,15	112 000	0,16	15 000	15,5
Édifices	653 000	1,02	694 000	1,01	41 000	6,3
Transport en commun	1 586 000	2,49	1 680 000	2,45	94 000	5,9
Génie	1 042 000	1,63	1 188 000	1,73	146 000	14,0
TOTAL	10 505 000	16,47	11 092 000	16,15	587 000	5,6
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Environnement
Eau et égoûts
Administration	19 000	0,03	26 000	0,04	7 000	36,8
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	2 090 000	3,28	2 035 000	2,96	(55 000)	(2,6)
Réseaux de distribution de l'eau potable	277 000	0,43	245 000	0,36	(32 000)	(11,6)
Traitement des eaux usées	711 000	1,11	697 000	1,01	(14 000)	(2,0)
Traitement des eaux usées St-Canut	1 011 000	1,59	1 053 000	1,53	42 000	4,2
Réseaux d'égouts et station de pompage	825 000	1,29	872 000	1,27	47 000	5,7
SOUS-TOTAL	4 933 000	7,73	4 928 000	7,17	(5 000)	(0,1)
Matières résiduelles et secondaires	3 961 000	6,21	4 138 000	6,02	177 000	4,5
Protection de l'environnement	1 430 000	2,24	1 482 000	2,16	52 000	3,6
SOUS-TOTAL	5 391 000	8,45	5 620 000	8,18	229 000	4,2
TOTAL ENVIRONNEMENT	10 324 000	16,18	10 548 000	15,35	224 000	2,2
Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage	1 014 000	1,59	1 010 000	1,47	(4 000)	(0,4)
Promotion et développement économique	502 000	0,79	516 000	0,75	14 000	2,8
Autres	45 000	0,07	40 000	0,06	(5 000)	(11,1)
TOTAL	1 561 000	2,45	1 566 000	2,28	5 000	0,3
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Loisirs et culture
Activités récréatives
Administration	27 000	0,04	32 000	0,04	5 000	18,5
Patinoires intérieures et extérieures	1 806 000	2,83	2 111 000	3,07	305 000	16,9
Parcs et terrains de jeux	3 027 000	4,75	3 117 000	4,54	90 000	3,0
SOUS-TOTAL	4 860 000	7,62	5 260 000	7,65	400 000	8,2
Activités culturelles
Centres  communautaires	1 594 000	2,50	1 634 000	2,38	40 000	2,5
Bibliothèques	1 226 000	1,92	1 317 000	1,92	91 000	7,4
SOUS-TOTAL	2 820 000	4,42	2 951 000	4,30	131 000	4,6
TOTAL	7 680 000	12,04	8 211 000	11,95	531 000	6,9
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Autres dépenses
Frais de financement	10 809 000	16,95	10 687 000	15,56	(122 000)	(1,1)
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE	751 000	1,18	761 000	1,11	10 000	1,3
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		AUGMENTATION (DIMINUTION)
	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%	MONTANT ($)	%
Affectation
Transfert activités d'investissement	5 899 000	9,25	7 146 000	10,40	1 247 000	21,1
Transfert fonds de carrières et sablières	-----	-----	1 600 000	2,33	1 600 000	-----
TOTAL	5 899 000	9,25	8 746 000	12,73	2 847 000	48,3